| | | | | | Lampiran : | Peraturan Kepala Desa Klapasawit | |
| | | | | | Tentang : | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | |
| | | | | | | Perubahan ( APBDes P ) | | |
| | | | | | Nomor : | 7 Tahun 2018 | | |
| | | | | | Tanggal : | 20 Agustus 2018 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ( APBDes P ) | |
| PEMERINTAH DESA KLAPASAWIT | |
| TAHUN ANGGARAN 2018 | |
| | | | | | | | | | |
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | ANGGARAN | KET | |
| REKENING | SEBELUMNYA | PERUBAHAN | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1 | | | | | | PENDAPATAN | | | | |
| | | | | | Pendapatan Asli Desa | 54.450.000 | 62.968.000 | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | Hasil Usaha Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | | | Hasil Usaha Sewa Lapangan Desa | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | Hasil Lelang Tanah Kas Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | | Bagi Hasil Tanah Kas Desa Tahun 2018 | 54.450.000 | 62.968.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | | Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | | Lain – Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Hasil Biaya Administrasi Mutasi Tanah Hak Milik | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Hasil Biaya Administrasi NTCR | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Hasil Biaya Pungutan Legalisasi dan Pembuatan Surat-surat | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | Pendapatan Transfer | 1.281.748.000 | 1.235.882.000 | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | Dana Desa | 839.928.000 | 777.571.000 | | |
| 1 | 2 | 2 | | | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | | Bagi Hasil Pajak Kabupaten | 12.501.600 | 22.553.000 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | | Bagi Hasil Retribusi Kabupaten | 8.334.400 | 5.522.000 | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | | Bagi Hasil Retribusi Pasar Kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | Alokasi Dana Desa | 365.984.000 | 375.236.000 | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | | | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | | | Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah | 55.000.000 | 55.000.000 | | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | | | Bantuan Keuangan Kabupaten Purbalingga | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | | Bantuan Khusus Keuangan | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | Pendapatan Lain – Lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | Hibah dari Pusat / APBN | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | Hibah dari Provinsi Jawa Tengah | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | | | Hibah dari Kabupaten Purbalingga | | | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi / Perorangan | | | | |
| 1 | 3 | 5 | | | | Sumbangan – Sumbangan yang tak Terduga | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.336.198.000 | 1.298.850.000 | | |
| 2 | | | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kepala Desa | 30.000.000 | 37.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Sekretaris Desa | 12.000.000 | 17.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Kasi Pemerintahan | 10.000.000 | 9.375.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Kasi Kesejahteraan | 10.000.000 | 9.375.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Kepala Dusun 1 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Kepala Dusun 2 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Kepala Dusun 3 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | TUNJANGAN HARI RAYA | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Kepala Desa | 2.500.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sekretaris Desa | | 2.000.000 | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Kasi Pemerintahan | | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Kasi Kesejahteraan | | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Kasi Pelayanan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Kepala Urusan (Kaur) Keuangan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | Kepala Dusun (Kadus) 1 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | Kepala Dusun (Kadus) 2 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | Kepala Dusun (Kadus) 3 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | Peng. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Kepala Desa | 10.200.000 | 9.600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sekretaris Desa | 6.400.000 | 6.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Kasi Pemerintahan | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Kasi Kesejahteraan | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 9.000.000 | 9.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Kepala Dusun 1 | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Kepala Dusun 2 | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | Kepala Dusun 3 | 9.000.000 | 9.000.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | Tunjangan Suami / Istri Aparatur Pemerintah Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Kepala Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sekretaris Desa | 1.200.000 | 1.600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Kepala Dusun 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Kepala Dusun 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | Kepala Dusun 3 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | Tunjangan Anak Aparatur Pemerintah Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Kepala Desa | 1.200.000 | 1.200.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Sekretaris Desa | 400.000 | 400.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | Kepala Dusun 1 | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | Kepala Dusun 2 | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | Kepala Dusun 3 | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | Tunjangan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Kepala Desa | 900.000 | 1.125.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Sekretaris Desa | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | Kepala Dusun 1 | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Kepala Dusun 2 | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | Kepala Dusun 3 | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Kepala Desa | 1.272.000 | 2.340.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Sekretaris Desa | – | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Kasi Pemerintahan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Kasi Kesejahteraan | | – | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | Kepala Dusun 1 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | Kepala Dusun 2 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | Kepala Dusun 3 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | | Biaya Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | Pades | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | |
| | | | | | – ATK | 945.250 | 945.250 | Pades | |
| | | | | | – ATK | 5.315.250 | 4.483.500 | ADD | |
| | | | | 2 | Belanja Benda – Benda Pos | | | | |
| | | | | | Sumber Pades | 210.000 | 690.000 | Pades | |
| | | | | | Sumber ADD | 450.000 | 210.000 | ADD | |
| | | | | 3 | Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan | | | | |
| | | | | | Sumber Pades | 848.750 | 451.750 | Pades | |
| | | | | | Sumber ADD | 2.201.450 | 1.396.000 | ADD | |
| | | | | 4 | Rapat-rapat/Musayawarah : | | | | |
| | | | | | 1. Rapat Rutin Perangkat Desa | 2.256.000 | – | ADD | |
| | | | | | 2. Rapat Tim Perumus Produk Hukum Pemdes | 940.000 | – | ADD | |
| | | | | | 3. Musdes/Musrenbangdes | | | | |
| | | | | | – Musdes Perencanaan | 2.400.000 | 2.200.000 | Pades | |
| | | | | | – Musrenbang/Musdes | 1.625.000 | 2.200.000 | Pades | |
| | | | | | – Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD | 1.632.000 | 1.632.000 | Pades | |
| | | | | 5 | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | | | | |
| | | | | | 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | ADD | |
| | | | | | 2. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Lembaga Desa | 3.500.000 | 3.500.000 | Pades | |
| | | | | | – Biaya perjalanan dinas luar daerah, uang saku dan lumpsum | | | | |
| | | | | | 1.Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya | – | – | | |
| | | | | | 2.Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa Lainnya. | – | – | | |
| | | | | | 3.Petugas penarik PBB | – | 3.400.000 | BHPR | |
| | | | | 7 | Belanja Peralatan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kantor | | | | |
| | | | | | 1. Peralatan Kantor | – | – | | |
| | | | | | 2. Perlengkapan Kantor / Kipas Angin Rapat | 2.000.000 | 2.000.000 | Silpa | |
| | | | | | 3. Kearsipan | – | – | | |
| | | | | 8 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan/Rumah Tangga Kantor | | | | |
| | | | | | 1. Alat kebersihan dan rumah tangga kantor | 750.000 | 450.000 | Pades | |
| | | | | 9 | Pemeliharaan Inventaris, Sarana dan Prasarana Kantor | | | | |
| | | | | | 1. Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa/ Halaman | | | | |
| | | | | | – PADES | 1.500.000 | 1.500.000 | PADES | |
| | | | | | – SILPA | | 1.784.700 | SILPA | |
| | | | | | 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | | | | |
| | | | | | – Sumber Pades | 1.000.000 | 1.000.000 | Pades | |
| | | | | | – Sumber ADD | 1.000.000 | – | ADD | |
| | | | | | 3. Pemeliharaan Komputer dan Laptop | 1.050.000 | – | ADD | |
| | | | | | 4. Pemeliharaan Printer | 400.000 | 400.000 | Pades | |
| | | | | 10 | Belanja Barang dan Jasa Kantor | | | | |
| | | | | | 1. Biaya Pajak PBB Tanah Kas Desa | 2.600.000 | 2.600.000 | PADes | |
| | | | | | 2. Biaya Pulsa Listrik PLN | 700.000 | 700.000 | PADes | |
| | | | | | 3. Biaya Langganan Internet | 3.000.000 | 3.000.000 | PADes | |
| | | | | | 4. Biaya Langganan PDAM | 600.000 | 600.000 | PADes | |
| | | | | | 5. Biaya Pajak Kendaraan Dinas | – | – | | |
| | | | | | 6. Pengadaan Meja dan Kursi Rapat | 2.000.000 | 2.000.000 | Silpa | |
| | | | | | 7. Pembangunan Ruang Sekdes dan mebelair | 9.134.700 | – | Silpa | |
| | | | | | 8. Belanja Meja Kepala Desa | | | | |
| | | | | | 9. Belanja berupa Almari arsip ( filling cabinet ) | 4.000.000 | – | Silpa | |
| | | | | 11 | Akomodasi Harian Pemerintah Desa | 1.620.000 | 1.620.000 | PADes | |
| | | | | 12 | Akomodasi tamu | 895.000 | 895.000 | PADes | |
| | | | | 13 | Belanja Honorarium | | | | |
| | | | | | 1. Honor Tim pengelola ADD | 2.880.000 | 4.350.000 | ADD | |
| | | | | | 2. Honorarium Tim Penyusunan Produk Hukum Desa dan TPD | 4.720.000 | – | | |
| | | | | | 3. Honorarium Tim Ukur Tanah Kas Desa | – | – | | |
| | | | | 14 | Belanja Plang SOTK Pemerintahan | 2.000.000 | 1.500.000 | SILPA | |
| | | | | | Pembelian bendera dan layur | 1.500.000 | 1.500.000 | Pades | |
| 2 | 1 | 3 | | | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | Belanja Laptop | 6.500.000 | – | ADD | |
| 2 | 1 | 4 | | | | Biaya Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | | 1. Belanja ATK | – | – | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | | 2. Penggandaan / Foto Copy dan Penjilidan | – | – | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | | | 3. Kegiatan Rapat – Rapat | – | – | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 1. Rapat Rutin | – | – | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 2. Rapat Pembahasan Raperdes | 1.080.000 | 864.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | | | 4. Honorarium | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 1. Honorarium BPD | 5.280.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 5 | | | | Biaya Operasional RT / RW | | | | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | | | 1. Belanja ATK ( 20 RT dan 7 RW ) | 700.000 | – | ADD | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | | | 2. Bantuan Keuangan kegiatan RT ( 20 RT ) | 3.000.000 | 4.000.000 | Pades | |
| 2 | 1 | 6 | | | | Bantuan Keuangan Pengadaan Perangkat Desa | 27.389.000 | 20.000.000 | SILPA | |
| 2 | 1 | 7 | | | | Bantuan Pilkades | 20.836.000 | 20.000.000 | BHPR | |
| 2 | 1 | 8 | | | | Biaya Sertijab Kepala Desa | | 4.000.000 | PADES | |
| 2 | 1 | 9 | | | | Biaya Ukur Tanah Kas Desa | | 300.000 | PADES | |
| | | | | | Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 426.144.700 | 446.380.800 | | |
| 2 | 2 | | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan | | | | |
| | | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Honorarium | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1. Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – Honorarium Pendamping Kesehatan Desa | 7.200.000 | 8.400.000 | DD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – Perjalanan dinas 2- 5 Km | 600.000 | – | DD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2. Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos) | 15.000.000 | 10.000.000 | SILPA | |
| | | | | | – Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos ) | | 5.000.000 | PADES | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 3. Operasional PPKBD | 1.500.000 | 1.800.000 | DD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4. Operasional Sub PPKBD | 8.400.000 | 8.400.000 | DD | |
| 2 | 2 | 2 | | | | Pengelolaan dan Pembinaan Lembaga Milik Desa | | | | |
| | | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | | | Posyandu | | | | |
| | | | | | Operasional Posyandu | | | | |
| | | | | | 1. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Lansia | 6.000.000 | 10.000.000 | Bangub | |
| | | | | | 2. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia | 1.200.000 | – | DD | |
| | | | | | 3. Bantuan Operasional Posyandu Balita dan Lansia | | | | |
| | | | | | a. Belanja ATK | 600.000 | – | DD | |
| | | | | | b. Belanja Kegiatan Rapat – Rapat | 900.000 | – | DD | |
| | | | | | 4. Modal UP2K | | 10.000.000 | Bangub | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | | Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk | | | | |
| | | | | 1 | Operasional PSN | 3.600.000 | – | DD | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | | | KPMD | | | | |
| | | | | | 1. Operasional KPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | Bant. Prov | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | | | Posbindu | | | | |
| | | | | | 1. Operasional Posbindu | 1.200.000 | – | DD | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | | | Forum Kesehatan Desa ( FKD ) | | | | |
| | | | | | 1. Bealanja ATK | 500.000 | 535.000 | DD | |
| | | | | | 2. Kegiatan Rapat-rapat | 2.000.000 | 2.730.000 | DD | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | | | PAUD | | | | |
| | | | | | 1. Tunjangan Guru PAUD | 3.600.000 | 3.600.000 | DD | |
| | | | | | 2. Operasional PAUD | 1.200.000 | – | DD | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | | | TPQ | – | – | | |
| | | | | | 1. Belanja ATK TPQ | – | – | | |
| | | | | | 1. Belanja Honorarium Guru TPQ ( 11 Orang ) | 12.000.000 | 13.200.000 | DD | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | | | TK Pertiwi | – | – | | |
| | | | | | Bantuan Operasional TK Pertiwi | – | – | | |
| | | | | | a. Operasional TK | 2.500.000 | 1.800.000 | DD | |
| | | | | | b. Tunjangan Guru TK Pertiwi Non PNS ( 4 Orang ) | 9.600.000 | 7.200.000 | DD | |
| | | | | | c. Bantuan transport rapat ( 4 org ) | 2.400.000 | – | DD | |
| | | | | | Tunjangan Perangkat Non siltap | | | | |
| | | | | | – Tunjangan UPT ( 4 org ) | 14.400.000 | | | |
| | | | | | – Tunjangan Penjaga Malam Balaidesa | 1.800.000 | | | |
| | | | | | BANTUAN SISWA BERPRESTASI | | | | |
| | | | | | 1. Bea Siswa Anak Beprestasi | | 2.400.000 | DD | |
| 2 | 2 | 3 | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | 1 | Pembangunan Aspal Halaman Kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | SILPA | |
| | | | | 2 | Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 | 38.376.000 | 33.736.000 | DD | |
| | | | | | Matrial | – | 24.281.000 | | |
| | | | | | Tenaga | – | 8.055.000 | | |
| | | | | | Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat | 500.000 | 1.400.000 | | |
| | | | | 3 | Pembangunan Aspal Jalan Kebogelo | 111.600.000 | 53.992.000 | DD | |
| | | | | | Matrial | | 39.424.500 | | |
| | | | | | Tenaga | | 14.167.500 | | |
| | | | | | Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | | |
| | | | | 4 | Pembangunan Aspal Setapak RT 03 RW 03 | 72.467.000 | 190.031.000 | DD | |
| | | | | | Matrial | – | 144.411.000 | | |
| | | | | | Tenaga | – | 33.220.000 | | |
| | | | | | Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat | 500.000 | 1.400.000 | | |
| | | | | 5 | Pembangunan Talud Jalan Tani | 75.600.000 | 226.206.000 | DD | |
| | | | | | Matrial | | 166.496.000 | | |
| | | | | | Tenaga | | 59.310.000 | | |
| | | | | | Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | | |
| | | | | 6 | Talud Irigasi Blok Jambu | 99.250.000 | 91.498.000 | DD | |
| | | | | | Matrial | – | 61.188.000 | | |
| | | | | | Tenaga | – | 29.910.000 | | |
| | | | | | Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | | |
| | | | | 7 | Perbaikan Saluran Drainase Jalan RT 02 RW 01 | 26.852.000 | | | |
| | | | | | – Matrial | | | | |
| | | | | | – Tenaga Kerja | | | | |
| | | | | | – Papan Kegiatan, Prasasti | 500.000 | | | |
| | | | | 8 | Reahab Atap TK Pertiwi | 157.000.000 | | | |
| | | | | | – Matrial | | | | |
| | | | | | – Tenaga Kerja | | | | |
| | | | | | – Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | | | |
| | | | | 9 | Pembangunan Jalan setapak RT 02 RW 01 | 20.499.000 | | | |
| | | | | | – Matrial | – | | | |
| | | | | | – Tenaga Kerja | – | | | |
| | | | | | – Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | | | |
| | | | | 10 | Pembangunan Batas Desa | 20.000.000 | | bangub | |
| | | | | 11 | Biaya Operasional kegiatan Fisik | 7.804.000 | 9.641.000 | DD | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | | | Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Milik Desa | | | | |
| | | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | 1 | Pembangunan Talud Kuburan RT 02 RW 03 | | 10.675.000 | bhpr+Pades | |
| | | | | | Jumlah Bidang Pembangunan | 738.648.000 | 709.844.000 | | |
| 2 | 3 | | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | | Bantuan Operasional Kelembagaan Desa | | | | |
| | | | | 1 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan TP PKK | 10.000.000 | 6.923.900 | ADD | |
| | | | | 2 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan LPMD | 2.000.000 | – | ADD | |
| | | | | 3 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBN | 7.700.000 | 8.324.000 | PADes | |
| | | | | 4 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBI | 1.500.000 | 750.000 | PADes | |
| | | | | 5 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan Linmas / Hansip | 2.800.000 | – | ADD | |
| | | | | 6 | Biaya Lomba lari tandu | 3.100.000 | 3.100.000 | Pades | |
| | | | | 7 | Tunjangan RT/RW | | | | |
| | | | | | 1. Tunjangan 20 Ketua RT | 6.000.000 | 4.000.000 | ADD | |
| | | | | | 2. Tunjangan 20 Sekretaris RT | 4.500.000 | 3.200.000 | ADD | |
| | | | | | 3. Tunjangan 20 Bendahara RT | 4.500.000 | 3.200.000 | ADD | |
| | | | | | 4. Tunjangan 7 Ketua RW | 2.100.000 | 1.400.000 | ADD | |
| | | | | 8 | Bantuan Keuangan kegiatan Pramuka | | 700.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 44.200.000 | 31.597.900 | | |
| 2 | 4 | | | | | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | | | Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga | 5.000.000 | 4.290.000 | DD | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 2 | Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) | | 2.340.000 | DD | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 3 | Bantuan Keuangan Operasional Karang Taruna | 10.000.000 | 10.925.500 | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 4 | Keg. Pelatihan Lembaga dan Kelompok Masyarakat/Study Lapang | – | – | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 5 | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong LPMD | 3.000.000 | 3.000.000 | DD | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 6 | Bantuan sosial kepada keluarga miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | DD | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | 7 | Bantuan Keuangan Permodalan RT | | 20.000.000 | DD | |
| 2 | 4 | 2 | | | | Fasilitasi Kelompok – Kelompok Masyarakat / perorangan | – | – | | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | | | Belanja Barang dan Jasa | – | – | | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | Bantuan bea siswa anak kurang mampu | 2.400.000 | – | | |
| | | | | 2 | Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini | – | – | | |
| | | | | 3 | – Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan | 50.000.000 | 50.000.000 | DD | |
| | | | | | – Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan | 30.000.000 | 30.000.000 | BANGUB | |
| | | | | 4 | Jambanisasi Bagi Keluarga Miskin 10 rumah | 50.000.000 | 16.321.500 | DD | |
| | | | | 5 | Promosi dan Publikasi Aset dan kekayaan Desa lewat Media | 3.000.000 | 3.000.000 | DD | |
| | | | | 6 | Pengadaan sarana olah raga club Desa | 1.500.000 | 2.525.000 | DD | |
| | | | | 7 | Kegiatan Pordes Tingkat Kecamatan | 4.280.000 | 600.000 | Pades | |
| | | | | | Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 169.180.000 | 153.002.000 | | |
| 2 | 5 | | | | | Bidang Tak Terduga | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | – | – | | |
| | | | | | Belanja Barang dan Jasa | | – | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | 1.378.172.700 | 1.340.824.700 | | |
| | | | | | JUMLAH BIAYA | | | | |
| | | | | | Surplus / Defisit | | | | |
| 3 | | | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3 | 1 | | | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | SILPA Pades | 20.916.700 | 20.916.700 | | |
| | | 2 | | | SILPA ADD | – | – | | |
| | | 3 | | | SILPA DD | 21.058.000 | 21.058.000 | | |
| 3 | 1 | 2 | | | | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | | | | |
| | | | | | JUMLAH | 41.974.700 | 41.974.700 | | |
| 3 | 2 | | | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | | | | JUMLAH | 41.974.700 | 41.974.700 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Klapasawit, 20 Agustus 2018 | |
| | | | | | | | Kepala Desa Klapasawit |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | NGUDI WISMANTORO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Diundangkan di Klapasawit | | | | |
| | Pada tanggal 20 Agustus 2018 | | | | |
| | SEKRETARIS DESA KLAPASAWIT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
