| Lampiran : | Peraturan Kepala Desa Klapasawit | |||||||||
| Tentang : | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | |||||||||
| Perubahan ( APBDes P ) | ||||||||||
| Nomor : | 7 Tahun 2018 | |||||||||
| Tanggal : | 20 Agustus 2018 | |||||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ( APBDes P ) | ||||||||||
| PEMERINTAH DESA KLAPASAWIT | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | ANGGARAN | KET | ||||||
| REKENING | SEBELUMNYA | PERUBAHAN | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | PENDAPATAN | |||||||||
| Pendapatan Asli Desa | 54.450.000 | 62.968.000 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Hasil Usaha Sewa Lapangan Desa | ||||||
| 1 | 1 | 2 | Hasil Lelang Tanah Kas Desa | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | Bagi Hasil Tanah Kas Desa Tahun 2018 | 54.450.000 | 62.968.000 | ||||
| 1 | 1 | 3 | Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||||||
| 1 | 1 | 3 | Lain – Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | |||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | Hasil Biaya Administrasi Mutasi Tanah Hak Milik | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | Hasil Biaya Administrasi NTCR | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | Hasil Biaya Pungutan Legalisasi dan Pembuatan Surat-surat | ||||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.281.748.000 | 1.235.882.000 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | 839.928.000 | 777.571.000 | |||||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | Bagi Hasil Pajak Kabupaten | 12.501.600 | 22.553.000 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | Bagi Hasil Retribusi Kabupaten | 8.334.400 | 5.522.000 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | Bagi Hasil Retribusi Pasar Kabupaten | ||||||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 365.984.000 | 375.236.000 | |||||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah | 55.000.000 | 55.000.000 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | Bantuan Keuangan Kabupaten Purbalingga | ||||||
| 1 | 2 | 5 | Bantuan Khusus Keuangan | |||||||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain – Lain | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dari Pusat / APBN | |||||||
| 1 | 3 | 2 | Hibah dari Provinsi Jawa Tengah | |||||||
| 1 | 3 | 3 | Hibah dari Kabupaten Purbalingga | |||||||
| 1 | 3 | 4 | Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi / Perorangan | |||||||
| 1 | 3 | 5 | Sumbangan – Sumbangan yang tak Terduga | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.336.198.000 | 1.298.850.000 | ||||||||
| 2 | BELANJA | |||||||||
| 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kepala Desa | 30.000.000 | 37.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Sekretaris Desa | 12.000.000 | 17.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Kasi Pemerintahan | 10.000.000 | 9.375.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Kasi Kesejahteraan | 10.000.000 | 9.375.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Kepala Dusun 1 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Kepala Dusun 2 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Kepala Dusun 3 | 15.000.000 | 18.750.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | TUNJANGAN HARI RAYA | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Kepala Desa | 2.500.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sekretaris Desa | 2.000.000 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Kasi Pelayanan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Kepala Urusan (Kaur) Keuangan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | Kepala Dusun (Kadus) 1 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | Kepala Dusun (Kadus) 2 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | Kepala Dusun (Kadus) 3 | 1.250.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Peng. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Kepala Desa | 10.200.000 | 9.600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sekretaris Desa | 6.400.000 | 6.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Kasi Pemerintahan | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Kasi Kesejahteraan | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 9.000.000 | 9.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Kepala Dusun 1 | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Kepala Dusun 2 | 7.800.000 | 7.800.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | Kepala Dusun 3 | 9.000.000 | 9.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Tunjangan Suami / Istri Aparatur Pemerintah Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Kepala Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sekretaris Desa | 1.200.000 | 1.600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Kepala Dusun 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | Kepala Dusun 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | Kepala Dusun 3 | 1.500.000 | 1.500.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | Tunjangan Anak Aparatur Pemerintah Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Kepala Desa | 1.200.000 | 1.200.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Sekretaris Desa | 400.000 | 400.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | Kepala Dusun 1 | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | Kepala Dusun 2 | 600.000 | 600.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | Kepala Dusun 3 | 300.000 | 300.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Tunjangan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Kepala Desa | 900.000 | 1.125.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Sekretaris Desa | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Kasi Pemerintahan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | Kepala Dusun 1 | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | Kepala Dusun 2 | 594.100 | 595.800 | ADD | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | Kepala Dusun 3 | 594.100 | 595.800 | ADD | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Kepala Desa | 1.272.000 | 2.340.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Sekretaris Desa | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Kasi Pemerintahan | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Kasi Kesejahteraan | – | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Kepala Urusan Perencanaan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Kepala Urusan Pelayanan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Kepala Urusan Keuangan | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | Kepala Dusun 1 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | Kepala Dusun 2 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | Kepala Dusun 3 | 700.800 | 1.239.000 | ADD | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Biaya Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | Pades | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | Operasional Perkantoran | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | |||||||||
| – ATK | 945.250 | 945.250 | Pades | |||||||
| – ATK | 5.315.250 | 4.483.500 | ADD | |||||||
| 2 | Belanja Benda – Benda Pos | |||||||||
| Sumber Pades | 210.000 | 690.000 | Pades | |||||||
| Sumber ADD | 450.000 | 210.000 | ADD | |||||||
| 3 | Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan | |||||||||
| Sumber Pades | 848.750 | 451.750 | Pades | |||||||
| Sumber ADD | 2.201.450 | 1.396.000 | ADD | |||||||
| 4 | Rapat-rapat/Musayawarah : | |||||||||
| 1. Rapat Rutin Perangkat Desa | 2.256.000 | – | ADD | |||||||
| 2. Rapat Tim Perumus Produk Hukum Pemdes | 940.000 | – | ADD | |||||||
| 3. Musdes/Musrenbangdes | ||||||||||
| – Musdes Perencanaan | 2.400.000 | 2.200.000 | Pades | |||||||
| – Musrenbang/Musdes | 1.625.000 | 2.200.000 | Pades | |||||||
| – Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD | 1.632.000 | 1.632.000 | Pades | |||||||
| 5 | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | |||||||||
| 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | ADD | |||||||
| 2. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Lembaga Desa | 3.500.000 | 3.500.000 | Pades | |||||||
| – Biaya perjalanan dinas luar daerah, uang saku dan lumpsum | ||||||||||
| 1.Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya | – | – | ||||||||
| 2.Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa Lainnya. | – | – | ||||||||
| 3.Petugas penarik PBB | – | 3.400.000 | BHPR | |||||||
| 7 | Belanja Peralatan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kantor | |||||||||
| 1. Peralatan Kantor | – | – | ||||||||
| 2. Perlengkapan Kantor / Kipas Angin Rapat | 2.000.000 | 2.000.000 | Silpa | |||||||
| 3. Kearsipan | – | – | ||||||||
| 8 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan/Rumah Tangga Kantor | |||||||||
| 1. Alat kebersihan dan rumah tangga kantor | 750.000 | 450.000 | Pades | |||||||
| 9 | Pemeliharaan Inventaris, Sarana dan Prasarana Kantor | |||||||||
| 1. Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa/ Halaman | ||||||||||
| – PADES | 1.500.000 | 1.500.000 | PADES | |||||||
| – SILPA | 1.784.700 | SILPA | ||||||||
| 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | ||||||||||
| – Sumber Pades | 1.000.000 | 1.000.000 | Pades | |||||||
| – Sumber ADD | 1.000.000 | – | ADD | |||||||
| 3. Pemeliharaan Komputer dan Laptop | 1.050.000 | – | ADD | |||||||
| 4. Pemeliharaan Printer | 400.000 | 400.000 | Pades | |||||||
| 10 | Belanja Barang dan Jasa Kantor | |||||||||
| 1. Biaya Pajak PBB Tanah Kas Desa | 2.600.000 | 2.600.000 | PADes | |||||||
| 2. Biaya Pulsa Listrik PLN | 700.000 | 700.000 | PADes | |||||||
| 3. Biaya Langganan Internet | 3.000.000 | 3.000.000 | PADes | |||||||
| 4. Biaya Langganan PDAM | 600.000 | 600.000 | PADes | |||||||
| 5. Biaya Pajak Kendaraan Dinas | – | – | ||||||||
| 6. Pengadaan Meja dan Kursi Rapat | 2.000.000 | 2.000.000 | Silpa | |||||||
| 7. Pembangunan Ruang Sekdes dan mebelair | 9.134.700 | – | Silpa | |||||||
| 8. Belanja Meja Kepala Desa | ||||||||||
| 9. Belanja berupa Almari arsip ( filling cabinet ) | 4.000.000 | – | Silpa | |||||||
| 11 | Akomodasi Harian Pemerintah Desa | 1.620.000 | 1.620.000 | PADes | ||||||
| 12 | Akomodasi tamu | 895.000 | 895.000 | PADes | ||||||
| 13 | Belanja Honorarium | |||||||||
| 1. Honor Tim pengelola ADD | 2.880.000 | 4.350.000 | ADD | |||||||
| 2. Honorarium Tim Penyusunan Produk Hukum Desa dan TPD | 4.720.000 | – | ||||||||
| 3. Honorarium Tim Ukur Tanah Kas Desa | – | – | ||||||||
| 14 | Belanja Plang SOTK Pemerintahan | 2.000.000 | 1.500.000 | SILPA | ||||||
| Pembelian bendera dan layur | 1.500.000 | 1.500.000 | Pades | |||||||
| 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Belanja Laptop | 6.500.000 | – | ADD | ||
| 2 | 1 | 4 | Biaya Operasional BPD | |||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1. Belanja ATK | – | – | ||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2. Penggandaan / Foto Copy dan Penjilidan | – | – | ||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3. Kegiatan Rapat – Rapat | – | – | ||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1. Rapat Rutin | – | – | |||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2. Rapat Pembahasan Raperdes | 1.080.000 | 864.000 | ADD | ||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 4. Honorarium | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1. Honorarium BPD | 5.280.000 | 7.800.000 | ADD | ||
| 2 | 1 | 5 | Biaya Operasional RT / RW | |||||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | 1. Belanja ATK ( 20 RT dan 7 RW ) | 700.000 | – | ADD | |||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 2. Bantuan Keuangan kegiatan RT ( 20 RT ) | 3.000.000 | 4.000.000 | Pades | |||
| 2 | 1 | 6 | Bantuan Keuangan Pengadaan Perangkat Desa | 27.389.000 | 20.000.000 | SILPA | ||||
| 2 | 1 | 7 | Bantuan Pilkades | 20.836.000 | 20.000.000 | BHPR | ||||
| 2 | 1 | 8 | Biaya Sertijab Kepala Desa | 4.000.000 | PADES | |||||
| 2 | 1 | 9 | Biaya Ukur Tanah Kas Desa | 300.000 | PADES | |||||
| Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 426.144.700 | 446.380.800 | ||||||||
| 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan | |||||||
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | Honorarium | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan Desa | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – Honorarium Pendamping Kesehatan Desa | 7.200.000 | 8.400.000 | DD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – Perjalanan dinas 2- 5 Km | 600.000 | – | DD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos) | 15.000.000 | 10.000.000 | SILPA | ||
| – Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos ) | 5.000.000 | PADES | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3. Operasional PPKBD | 1.500.000 | 1.800.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4. Operasional Sub PPKBD | 8.400.000 | 8.400.000 | DD | ||
| 2 | 2 | 2 | Pengelolaan dan Pembinaan Lembaga Milik Desa | |||||||
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | Posyandu | ||||||
| Operasional Posyandu | ||||||||||
| 1. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Lansia | 6.000.000 | 10.000.000 | Bangub | |||||||
| 2. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia | 1.200.000 | – | DD | |||||||
| 3. Bantuan Operasional Posyandu Balita dan Lansia | ||||||||||
| a. Belanja ATK | 600.000 | – | DD | |||||||
| b. Belanja Kegiatan Rapat – Rapat | 900.000 | – | DD | |||||||
| 4. Modal UP2K | 10.000.000 | Bangub | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk | ||||||
| 1 | Operasional PSN | 3.600.000 | – | DD | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | KPMD | ||||||
| 1. Operasional KPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | Bant. Prov | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | Posbindu | ||||||
| 1. Operasional Posbindu | 1.200.000 | – | DD | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | Forum Kesehatan Desa ( FKD ) | ||||||
| 1. Bealanja ATK | 500.000 | 535.000 | DD | |||||||
| 2. Kegiatan Rapat-rapat | 2.000.000 | 2.730.000 | DD | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | PAUD | ||||||
| 1. Tunjangan Guru PAUD | 3.600.000 | 3.600.000 | DD | |||||||
| 2. Operasional PAUD | 1.200.000 | – | DD | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | TPQ | – | – | ||||
| 1. Belanja ATK TPQ | – | – | ||||||||
| 1. Belanja Honorarium Guru TPQ ( 11 Orang ) | 12.000.000 | 13.200.000 | DD | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 8 | TK Pertiwi | – | – | ||||
| Bantuan Operasional TK Pertiwi | – | – | ||||||||
| a. Operasional TK | 2.500.000 | 1.800.000 | DD | |||||||
| b. Tunjangan Guru TK Pertiwi Non PNS ( 4 Orang ) | 9.600.000 | 7.200.000 | DD | |||||||
| c. Bantuan transport rapat ( 4 org ) | 2.400.000 | – | DD | |||||||
| Tunjangan Perangkat Non siltap | ||||||||||
| – Tunjangan UPT ( 4 org ) | 14.400.000 | |||||||||
| – Tunjangan Penjaga Malam Balaidesa | 1.800.000 | |||||||||
| BANTUAN SISWA BERPRESTASI | ||||||||||
| 1. Bea Siswa Anak Beprestasi | 2.400.000 | DD | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembangunan | ||||||
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| 1 | Pembangunan Aspal Halaman Kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | SILPA | ||||||
| 2 | Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 | 38.376.000 | 33.736.000 | DD | ||||||
| Matrial | – | 24.281.000 | ||||||||
| Tenaga | – | 8.055.000 | ||||||||
| Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat | 500.000 | 1.400.000 | ||||||||
| 3 | Pembangunan Aspal Jalan Kebogelo | 111.600.000 | 53.992.000 | DD | ||||||
| Matrial | 39.424.500 | |||||||||
| Tenaga | 14.167.500 | |||||||||
| Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | ||||||||
| 4 | Pembangunan Aspal Setapak RT 03 RW 03 | 72.467.000 | 190.031.000 | DD | ||||||
| Matrial | – | 144.411.000 | ||||||||
| Tenaga | – | 33.220.000 | ||||||||
| Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat | 500.000 | 1.400.000 | ||||||||
| 5 | Pembangunan Talud Jalan Tani | 75.600.000 | 226.206.000 | DD | ||||||
| Matrial | 166.496.000 | |||||||||
| Tenaga | 59.310.000 | |||||||||
| Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | ||||||||
| 6 | Talud Irigasi Blok Jambu | 99.250.000 | 91.498.000 | DD | ||||||
| Matrial | – | 61.188.000 | ||||||||
| Tenaga | – | 29.910.000 | ||||||||
| Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | 400.000 | ||||||||
| 7 | Perbaikan Saluran Drainase Jalan RT 02 RW 01 | 26.852.000 | ||||||||
| – Matrial | ||||||||||
| – Tenaga Kerja | ||||||||||
| – Papan Kegiatan, Prasasti | 500.000 | |||||||||
| 8 | Reahab Atap TK Pertiwi | 157.000.000 | ||||||||
| – Matrial | ||||||||||
| – Tenaga Kerja | ||||||||||
| – Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | |||||||||
| 9 | Pembangunan Jalan setapak RT 02 RW 01 | 20.499.000 | ||||||||
| – Matrial | – | |||||||||
| – Tenaga Kerja | – | |||||||||
| – Papan Kegiatan dan Prasasti | 500.000 | |||||||||
| 10 | Pembangunan Batas Desa | 20.000.000 | bangub | |||||||
| 11 | Biaya Operasional kegiatan Fisik | 7.804.000 | 9.641.000 | DD | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Milik Desa | ||||||
| Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| 1 | Pembangunan Talud Kuburan RT 02 RW 03 | 10.675.000 | bhpr+Pades | |||||||
| Jumlah Bidang Pembangunan | 738.648.000 | 709.844.000 | ||||||||
| 2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | Bantuan Operasional Kelembagaan Desa | |||||||
| 1 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan TP PKK | 10.000.000 | 6.923.900 | ADD | ||||||
| 2 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan LPMD | 2.000.000 | – | ADD | ||||||
| 3 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBN | 7.700.000 | 8.324.000 | PADes | ||||||
| 4 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBI | 1.500.000 | 750.000 | PADes | ||||||
| 5 | Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan Linmas / Hansip | 2.800.000 | – | ADD | ||||||
| 6 | Biaya Lomba lari tandu | 3.100.000 | 3.100.000 | Pades | ||||||
| 7 | Tunjangan RT/RW | |||||||||
| 1. Tunjangan 20 Ketua RT | 6.000.000 | 4.000.000 | ADD | |||||||
| 2. Tunjangan 20 Sekretaris RT | 4.500.000 | 3.200.000 | ADD | |||||||
| 3. Tunjangan 20 Bendahara RT | 4.500.000 | 3.200.000 | ADD | |||||||
| 4. Tunjangan 7 Ketua RW | 2.100.000 | 1.400.000 | ADD | |||||||
| 8 | Bantuan Keuangan kegiatan Pramuka | 700.000 | ||||||||
| Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 44.200.000 | 31.597.900 | ||||||||
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga | 5.000.000 | 4.290.000 | DD | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) | 2.340.000 | DD | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | Bantuan Keuangan Operasional Karang Taruna | 10.000.000 | 10.925.500 | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | Keg. Pelatihan Lembaga dan Kelompok Masyarakat/Study Lapang | – | – | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong LPMD | 3.000.000 | 3.000.000 | DD | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | Bantuan sosial kepada keluarga miskin | 10.000.000 | 10.000.000 | DD | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | Bantuan Keuangan Permodalan RT | 20.000.000 | DD | |||
| 2 | 4 | 2 | Fasilitasi Kelompok – Kelompok Masyarakat / perorangan | – | – | |||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | – | – | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | Bantuan bea siswa anak kurang mampu | 2.400.000 | – | |||
| 2 | Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini | – | – | |||||||
| 3 | – Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan | 50.000.000 | 50.000.000 | DD | ||||||
| – Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan | 30.000.000 | 30.000.000 | BANGUB | |||||||
| 4 | Jambanisasi Bagi Keluarga Miskin 10 rumah | 50.000.000 | 16.321.500 | DD | ||||||
| 5 | Promosi dan Publikasi Aset dan kekayaan Desa lewat Media | 3.000.000 | 3.000.000 | DD | ||||||
| 6 | Pengadaan sarana olah raga club Desa | 1.500.000 | 2.525.000 | DD | ||||||
| 7 | Kegiatan Pordes Tingkat Kecamatan | 4.280.000 | 600.000 | Pades | ||||||
| Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 169.180.000 | 153.002.000 | ||||||||
| 2 | 5 | Bidang Tak Terduga | ||||||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | – | – | |||||
| Belanja Barang dan Jasa | – | |||||||||
| JUMLAH BELANJA | 1.378.172.700 | 1.340.824.700 | ||||||||
| JUMLAH BIAYA | ||||||||||
| Surplus / Defisit | ||||||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||||||
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | SILPA Pades | 20.916.700 | 20.916.700 | ||||
| 2 | SILPA ADD | – | – | |||||||
| 3 | SILPA DD | 21.058.000 | 21.058.000 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |||||||
| JUMLAH | 41.974.700 | 41.974.700 | ||||||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | |||||||
| JUMLAH | 41.974.700 | 41.974.700 | ||||||||
| Klapasawit, 20 Agustus 2018 | ||||||||||
| Kepala Desa Klapasawit | ||||||||||
| NGUDI WISMANTORO | ||||||||||
| Diundangkan di Klapasawit | ||||||||||
| Pada tanggal 20 Agustus 2018 | ||||||||||
| SEKRETARIS DESA KLAPASAWIT | ||||||||||
MAJU BERSAMA KLAPASAWIT