|
|
|
|
|
|
Lampiran : |
Peraturan Kepala Desa Klapasawit |
|
|
|
|
|
|
|
Tentang : |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Perubahan ( APBDes P ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nomor : |
7 Tahun 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tanggal : |
20 Agustus 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ( APBDes P ) |
|
PEMERINTAH DESA KLAPASAWIT |
|
TAHUN ANGGARAN 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KODE |
URAIAN |
ANGGARAN |
ANGGARAN |
KET |
|
REKENING |
SEBELUMNYA |
PERUBAHAN |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendapatan Asli Desa |
54.450.000 |
62.968.000 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Hasil Usaha Desa |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Hasil Usaha Sewa Lapangan Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
|
Hasil Lelang Tanah Kas Desa |
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Bagi Hasil Tanah Kas Desa Tahun 2018 |
54.450.000 |
62.968.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
|
|
Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
|
|
Lain – Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
Hasil Biaya Administrasi Mutasi Tanah Hak Milik |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
2 |
|
|
Hasil Biaya Administrasi NTCR |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
3 |
|
|
Hasil Biaya Pungutan Legalisasi dan Pembuatan Surat-surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
Pendapatan Transfer |
1.281.748.000 |
1.235.882.000 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
|
|
Dana Desa |
839.928.000 |
777.571.000 |
|
|
1 |
2 |
2 |
|
|
|
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten |
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
|
|
Bagi Hasil Pajak Kabupaten |
12.501.600 |
22.553.000 |
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Bagi Hasil Retribusi Kabupaten |
8.334.400 |
5.522.000 |
|
|
1 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Bagi Hasil Retribusi Pasar Kabupaten |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
Alokasi Dana Desa |
365.984.000 |
375.236.000 |
|
|
1 |
2 |
4 |
|
|
|
Bantuan Keuangan |
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
1 |
|
|
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat |
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
2 |
|
|
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah |
55.000.000 |
55.000.000 |
|
|
1 |
2 |
4 |
3 |
|
|
Bantuan Keuangan Kabupaten Purbalingga |
|
|
|
|
1 |
2 |
5 |
|
|
|
Bantuan Khusus Keuangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
|
|
|
Pendapatan Lain – Lain |
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
|
|
|
Hibah dari Pusat / APBN |
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
|
|
|
Hibah dari Provinsi Jawa Tengah |
|
|
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
|
Hibah dari Kabupaten Purbalingga |
|
|
|
|
1 |
3 |
4 |
|
|
|
Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi / Perorangan |
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
|
|
|
Sumbangan – Sumbangan yang tak Terduga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.336.198.000 |
1.298.850.000 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
BELANJA |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Belanja Pegawai |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kepala Desa |
30.000.000 |
37.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Sekretaris Desa |
12.000.000 |
17.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
10.000.000 |
9.375.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
10.000.000 |
9.375.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
15.000.000 |
18.750.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
TUNJANGAN HARI RAYA |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
Kepala Desa |
2.500.000 |
3.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Sekretaris Desa |
|
2.000.000 |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
|
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
|
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
Kasi Pelayanan |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
Kepala Urusan (Kaur) Keuangan |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
7 |
Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
8 |
Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
9 |
Kepala Dusun (Kadus) 1 |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
10 |
Kepala Dusun (Kadus) 2 |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
11 |
Kepala Dusun (Kadus) 3 |
1.250.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
Peng. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
Kepala Desa |
10.200.000 |
9.600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
Sekretaris Desa |
6.400.000 |
6.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
3.000.000 |
3.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
3.000.000 |
3.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
9.000.000 |
9.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
7.800.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
7.800.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
7.800.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
7.800.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
7.800.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
9.000.000 |
9.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
Tunjangan Suami / Istri Aparatur Pemerintah Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
Kepala Desa |
3.000.000 |
3.000.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
Sekretaris Desa |
1.200.000 |
1.600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
1.500.000 |
1.500.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
Tunjangan Anak Aparatur Pemerintah Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
Kepala Desa |
1.200.000 |
1.200.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
Sekretaris Desa |
400.000 |
400.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
600.000 |
600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
300.000 |
300.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
300.000 |
300.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
600.000 |
600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
600.000 |
600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
600.000 |
600.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
300.000 |
300.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
Tunjangan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
Kepala Desa |
900.000 |
1.125.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
2 |
Sekretaris Desa |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
|
1 |
1 |
1 |
5 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
594.100 |
595.800 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
Kepala Desa |
1.272.000 |
2.340.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
2 |
Sekretaris Desa |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
3 |
Kasi Pemerintahan |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
4 |
Kasi Kesejahteraan |
|
– |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
Kepala Urusan Perencanaan |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
6 |
Kepala Urusan Pelayanan |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
7 |
Kepala Urusan Keuangan |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
8 |
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
9 |
Kepala Dusun 1 |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
10 |
Kepala Dusun 2 |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
11 |
Kepala Dusun 3 |
700.800 |
1.239.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
Biaya Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa |
5.000.000 |
5.000.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Operasional Perkantoran |
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Belanja Alat Tulis Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– ATK |
945.250 |
945.250 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
– ATK |
5.315.250 |
4.483.500 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
2 |
Belanja Benda – Benda Pos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber Pades |
210.000 |
690.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
Sumber ADD |
450.000 |
210.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
3 |
Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber Pades |
848.750 |
451.750 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
Sumber ADD |
2.201.450 |
1.396.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
4 |
Rapat-rapat/Musayawarah : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Rapat Rutin Perangkat Desa |
2.256.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Rapat Tim Perumus Produk Hukum Pemdes |
940.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
3. Musdes/Musrenbangdes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Musdes Perencanaan |
2.400.000 |
2.200.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
– Musrenbang/Musdes |
1.625.000 |
2.200.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
– Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD |
1.632.000 |
1.632.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
5 |
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
2.000.000 |
2.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Lembaga Desa |
3.500.000 |
3.500.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
– Biaya perjalanan dinas luar daerah, uang saku dan lumpsum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa Lainnya. |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Petugas penarik PBB |
– |
3.400.000 |
BHPR |
|
|
|
|
|
|
7 |
Belanja Peralatan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Peralatan Kantor |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Perlengkapan Kantor / Kipas Angin Rapat |
2.000.000 |
2.000.000 |
Silpa |
|
|
|
|
|
|
|
3. Kearsipan |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Belanja Alat dan Bahan Kebersihan/Rumah Tangga Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Alat kebersihan dan rumah tangga kantor |
750.000 |
450.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
9 |
Pemeliharaan Inventaris, Sarana dan Prasarana Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa/ Halaman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– PADES |
1.500.000 |
1.500.000 |
PADES |
|
|
|
|
|
|
|
– SILPA |
|
1.784.700 |
SILPA |
|
|
|
|
|
|
|
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Sumber Pades |
1.000.000 |
1.000.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
– Sumber ADD |
1.000.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
3. Pemeliharaan Komputer dan Laptop |
1.050.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
4. Pemeliharaan Printer |
400.000 |
400.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
10 |
Belanja Barang dan Jasa Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Biaya Pajak PBB Tanah Kas Desa |
2.600.000 |
2.600.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
|
2. Biaya Pulsa Listrik PLN |
700.000 |
700.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
|
3. Biaya Langganan Internet |
3.000.000 |
3.000.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
|
4. Biaya Langganan PDAM |
600.000 |
600.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
|
5. Biaya Pajak Kendaraan Dinas |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Pengadaan Meja dan Kursi Rapat |
2.000.000 |
2.000.000 |
Silpa |
|
|
|
|
|
|
|
7. Pembangunan Ruang Sekdes dan mebelair |
9.134.700 |
– |
Silpa |
|
|
|
|
|
|
|
8. Belanja Meja Kepala Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Belanja berupa Almari arsip ( filling cabinet ) |
4.000.000 |
– |
Silpa |
|
|
|
|
|
|
11 |
Akomodasi Harian Pemerintah Desa |
1.620.000 |
1.620.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
12 |
Akomodasi tamu |
895.000 |
895.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
13 |
Belanja Honorarium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Honor Tim pengelola ADD |
2.880.000 |
4.350.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Honorarium Tim Penyusunan Produk Hukum Desa dan TPD |
4.720.000 |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Honorarium Tim Ukur Tanah Kas Desa |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Belanja Plang SOTK Pemerintahan |
2.000.000 |
1.500.000 |
SILPA |
|
|
|
|
|
|
|
Pembelian bendera dan layur |
1.500.000 |
1.500.000 |
Pades |
|
2 |
1 |
3 |
|
|
|
Belanja Modal |
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
Belanja Laptop |
6.500.000 |
– |
ADD |
|
2 |
1 |
4 |
|
|
|
Biaya Operasional BPD |
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
1 |
|
|
1. Belanja ATK |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
4 |
2 |
|
|
2. Penggandaan / Foto Copy dan Penjilidan |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
4 |
3 |
|
|
3. Kegiatan Rapat – Rapat |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
4 |
3 |
1 |
|
1. Rapat Rutin |
– |
– |
|
|
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
|
2. Rapat Pembahasan Raperdes |
1.080.000 |
864.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
4 |
4 |
|
|
4. Honorarium |
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
4 |
1 |
|
1. Honorarium BPD |
5.280.000 |
7.800.000 |
ADD |
|
2 |
1 |
5 |
|
|
|
Biaya Operasional RT / RW |
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
1 |
|
|
1. Belanja ATK ( 20 RT dan 7 RW ) |
700.000 |
– |
ADD |
|
2 |
1 |
5 |
2 |
|
|
2. Bantuan Keuangan kegiatan RT ( 20 RT ) |
3.000.000 |
4.000.000 |
Pades |
|
2 |
1 |
6 |
|
|
|
Bantuan Keuangan Pengadaan Perangkat Desa |
27.389.000 |
20.000.000 |
SILPA |
|
2 |
1 |
7 |
|
|
|
Bantuan Pilkades |
20.836.000 |
20.000.000 |
BHPR |
|
2 |
1 |
8 |
|
|
|
Biaya Sertijab Kepala Desa |
|
4.000.000 |
PADES |
|
2 |
1 |
9 |
|
|
|
Biaya Ukur Tanah Kas Desa |
|
300.000 |
PADES |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan |
426.144.700 |
446.380.800 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
|
|
|
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Honorarium |
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan Desa |
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
– Honorarium Pendamping Kesehatan Desa |
7.200.000 |
8.400.000 |
DD |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
– Perjalanan dinas 2- 5 Km |
600.000 |
– |
DD |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
2. Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos) |
15.000.000 |
10.000.000 |
SILPA |
|
|
|
|
|
|
|
– Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos ) |
|
5.000.000 |
PADES |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
|
3. Operasional PPKBD |
1.500.000 |
1.800.000 |
DD |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
4 |
|
4. Operasional Sub PPKBD |
8.400.000 |
8.400.000 |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
Pengelolaan dan Pembinaan Lembaga Milik Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
Posyandu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operasional Posyandu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Lansia |
6.000.000 |
10.000.000 |
Bangub |
|
|
|
|
|
|
|
2. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia |
1.200.000 |
– |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
3. Bantuan Operasional Posyandu Balita dan Lansia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Belanja ATK |
600.000 |
– |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
b. Belanja Kegiatan Rapat – Rapat |
900.000 |
– |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
4. Modal UP2K |
|
10.000.000 |
Bangub |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Operasional PSN |
3.600.000 |
– |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
3 |
|
|
KPMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Operasional KPMD |
5.000.000 |
5.000.000 |
Bant. Prov |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
|
Posbindu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Operasional Posbindu |
1.200.000 |
– |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
5 |
|
|
Forum Kesehatan Desa ( FKD ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bealanja ATK |
500.000 |
535.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Kegiatan Rapat-rapat |
2.000.000 |
2.730.000 |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
6 |
|
|
PAUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tunjangan Guru PAUD |
3.600.000 |
3.600.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Operasional PAUD |
1.200.000 |
– |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
7 |
|
|
TPQ |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Belanja ATK TPQ |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Belanja Honorarium Guru TPQ ( 11 Orang ) |
12.000.000 |
13.200.000 |
DD |
|
2 |
2 |
2 |
8 |
|
|
TK Pertiwi |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bantuan Operasional TK Pertiwi |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Operasional TK |
2.500.000 |
1.800.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
b. Tunjangan Guru TK Pertiwi Non PNS ( 4 Orang ) |
9.600.000 |
7.200.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
c. Bantuan transport rapat ( 4 org ) |
2.400.000 |
– |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Tunjangan Perangkat Non siltap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Tunjangan UPT ( 4 org ) |
14.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Tunjangan Penjaga Malam Balaidesa |
1.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANTUAN SISWA BERPRESTASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bea Siswa Anak Beprestasi |
|
2.400.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
|
|
|
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa |
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
1 |
|
|
Kegiatan Pembangunan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Pembangunan Aspal Halaman Kantor |
4.000.000 |
4.000.000 |
SILPA |
|
|
|
|
|
|
2 |
Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 |
38.376.000 |
33.736.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Matrial |
– |
24.281.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenaga |
– |
8.055.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat |
500.000 |
1.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Pembangunan Aspal Jalan Kebogelo |
111.600.000 |
53.992.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Matrial |
|
39.424.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenaga |
|
14.167.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Papan Kegiatan dan Prasasti |
500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Pembangunan Aspal Setapak RT 03 RW 03 |
72.467.000 |
190.031.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Matrial |
– |
144.411.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenaga |
– |
33.220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat |
500.000 |
1.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Pembangunan Talud Jalan Tani |
75.600.000 |
226.206.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Matrial |
|
166.496.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenaga |
|
59.310.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Papan Kegiatan dan Prasasti |
500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Talud Irigasi Blok Jambu |
99.250.000 |
91.498.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
Matrial |
– |
61.188.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenaga |
– |
29.910.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Papan Kegiatan dan Prasasti |
500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Perbaikan Saluran Drainase Jalan RT 02 RW 01 |
26.852.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Matrial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Tenaga Kerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Papan Kegiatan, Prasasti |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Reahab Atap TK Pertiwi |
157.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Matrial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Tenaga Kerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Papan Kegiatan dan Prasasti |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Pembangunan Jalan setapak RT 02 RW 01 |
20.499.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Matrial |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Tenaga Kerja |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Papan Kegiatan dan Prasasti |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Pembangunan Batas Desa |
20.000.000 |
|
bangub |
|
|
|
|
|
|
11 |
Biaya Operasional kegiatan Fisik |
7.804.000 |
9.641.000 |
DD |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
|
|
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Milik Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Pembangunan Talud Kuburan RT 02 RW 03 |
|
10.675.000 |
bhpr+Pades |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Bidang Pembangunan |
738.648.000 |
709.844.000 |
|
|
2 |
3 |
|
|
|
|
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
|
|
|
Bantuan Operasional Kelembagaan Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan TP PKK |
10.000.000 |
6.923.900 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
2 |
Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan LPMD |
2.000.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
3 |
Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBN |
7.700.000 |
8.324.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
4 |
Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBI |
1.500.000 |
750.000 |
PADes |
|
|
|
|
|
|
5 |
Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan Linmas / Hansip |
2.800.000 |
– |
ADD |
|
|
|
|
|
|
6 |
Biaya Lomba lari tandu |
3.100.000 |
3.100.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
7 |
Tunjangan RT/RW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tunjangan 20 Ketua RT |
6.000.000 |
4.000.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
2. Tunjangan 20 Sekretaris RT |
4.500.000 |
3.200.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
3. Tunjangan 20 Bendahara RT |
4.500.000 |
3.200.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
|
4. Tunjangan 7 Ketua RW |
2.100.000 |
1.400.000 |
ADD |
|
|
|
|
|
|
8 |
Bantuan Keuangan kegiatan Pramuka |
|
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
44.200.000 |
31.597.900 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
|
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan |
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
|
|
|
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan |
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
1 |
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga |
5.000.000 |
4.290.000 |
DD |
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
2 |
Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) |
|
2.340.000 |
DD |
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
3 |
Bantuan Keuangan Operasional Karang Taruna |
10.000.000 |
10.925.500 |
|
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
4 |
Keg. Pelatihan Lembaga dan Kelompok Masyarakat/Study Lapang |
– |
– |
|
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
5 |
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong LPMD |
3.000.000 |
3.000.000 |
DD |
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
6 |
Bantuan sosial kepada keluarga miskin |
10.000.000 |
10.000.000 |
DD |
|
2 |
4 |
1 |
1 |
|
7 |
Bantuan Keuangan Permodalan RT |
|
20.000.000 |
DD |
|
2 |
4 |
2 |
|
|
|
Fasilitasi Kelompok – Kelompok Masyarakat / perorangan |
– |
– |
|
|
2 |
4 |
2 |
1 |
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
– |
– |
|
|
2 |
4 |
2 |
1 |
|
1 |
Bantuan bea siswa anak kurang mampu |
2.400.000 |
– |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
– Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan |
50.000.000 |
50.000.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
|
– Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan |
30.000.000 |
30.000.000 |
BANGUB |
|
|
|
|
|
|
4 |
Jambanisasi Bagi Keluarga Miskin 10 rumah |
50.000.000 |
16.321.500 |
DD |
|
|
|
|
|
|
5 |
Promosi dan Publikasi Aset dan kekayaan Desa lewat Media |
3.000.000 |
3.000.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
6 |
Pengadaan sarana olah raga club Desa |
1.500.000 |
2.525.000 |
DD |
|
|
|
|
|
|
7 |
Kegiatan Pordes Tingkat Kecamatan |
4.280.000 |
600.000 |
Pades |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
169.180.000 |
153.002.000 |
|
|
2 |
5 |
|
|
|
|
Bidang Tak Terduga |
|
|
|
|
2 |
5 |
1 |
|
|
|
Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Barang dan Jasa |
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
1.378.172.700 |
1.340.824.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BIAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surplus / Defisit |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
SILPA Pades |
20.916.700 |
20.916.700 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
SILPA ADD |
– |
– |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
SILPA DD |
21.058.000 |
21.058.000 |
|
|
3 |
1 |
2 |
|
|
|
Pencairan Dana Cadangan |
|
|
|
|
3 |
1 |
3 |
|
|
|
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH |
41.974.700 |
41.974.700 |
|
|
3 |
2 |
|
|
|
|
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
|
|
|
Pembentukan Dana Cadangan |
|
|
|
|
3 |
2 |
2 |
|
|
|
Penyertaan Modal Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH |
41.974.700 |
41.974.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klapasawit, 20 Agustus 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kepala Desa Klapasawit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGUDI WISMANTORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diundangkan di Klapasawit |
|
|
|
|
|
|
Pada tanggal 20 Agustus 2018 |
|
|
|
|
|
|
SEKRETARIS DESA KLAPASAWIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|