APBDes 2018

MAJU BERSAMA KLAPASAWIT

Lampiran :Peraturan Kepala Desa Klapasawit
Tentang :Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Perubahan ( APBDes P )
Nomor :7  Tahun 2018
Tanggal :20 Agustus 2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ( APBDes P )
PEMERINTAH DESA KLAPASAWIT
TAHUN ANGGARAN 2018
KODEURAIANANGGARANANGGARANKET
REKENINGSEBELUMNYAPERUBAHAN
1234
1PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa           54.450.000           62.968.000
111Hasil Usaha Desa
1111Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa )
1112Hasil Usaha Sewa Lapangan Desa
112Hasil Lelang Tanah Kas Desa
1121Bagi Hasil  Tanah Kas Desa Tahun 2018               54.450.000               62.968.000
113Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
113Lain – Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
1131Hasil Biaya Administrasi Mutasi Tanah Hak Milik
1132Hasil Biaya Administrasi NTCR
1133Hasil Biaya Pungutan Legalisasi dan Pembuatan Surat-surat
12Pendapatan Transfer        1.281.748.000       1.235.882.000
121Dana Desa             839.928.000              777.571.000
122Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
1221Bagi Hasil Pajak Kabupaten                 12.501.600               22.553.000
1222Bagi Hasil Retribusi Kabupaten                 8.334.400                 5.522.000
1223Bagi Hasil Retribusi Pasar Kabupaten
123Alokasi Dana Desa             365.984.000             375.236.000
124Bantuan Keuangan
1241Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
1242Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah               55.000.000               55.000.000
1243Bantuan Keuangan Kabupaten Purbalingga
125Bantuan Khusus Keuangan
13Pendapatan Lain  – Lain
131Hibah dari Pusat / APBN
132Hibah dari Provinsi Jawa Tengah
133Hibah dari Kabupaten Purbalingga
134Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi / Perorangan
135Sumbangan – Sumbangan yang tak Terduga
JUMLAH PENDAPATAN         1.336.198.000        1.298.850.000
2BELANJA
21Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
211Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2111Belanja Pegawai
21111Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
211111Kepala Desa               30.000.000               37.500.000ADD
211112Sekretaris Desa                12.000.000                17.500.000ADD
211113Kasi Pemerintahan                10.000.000                 9.375.000ADD
211114Kasi Kesejahteraan                10.000.000                 9.375.000ADD
211115Kepala Urusan Perencanaan                15.000.000                18.750.000ADD
211116Kepala Urusan Pelayanan                15.000.000                18.750.000ADD
211117Kepala Urusan Keuangan                15.000.000                18.750.000ADD
211118Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                15.000.000                18.750.000ADD
211119Kepala Dusun 1                15.000.000                18.750.000ADD
2111110Kepala Dusun 2                15.000.000                18.750.000ADD
2111111Kepala Dusun 3                15.000.000                18.750.000ADD
21112TUNJANGAN HARI RAYA
211121Kepala Desa                 2.500.000                 3.000.000ADD
211122Sekretaris Desa                 2.000.000
211123Kasi Pemerintahan                                –
211124Kasi Kesejahteraan                                –
211125Kasi Pelayanan                  1.250.000                  1.500.000ADD
211126Kepala Urusan (Kaur) Keuangan                  1.250.000                  1.500.000ADD
211127Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan                  1.250.000                  1.500.000ADD
211128Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum                  1.250.000                  1.500.000ADD
211129Kepala Dusun (Kadus) 1                  1.250.000                  1.500.000ADD
2111210Kepala Dusun (Kadus) 2                  1.250.000                  1.500.000ADD
2111211Kepala Dusun (Kadus) 3                  1.250.000                  1.500.000ADD
21113Peng. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
211131Kepala Desa                10.200.000                 9.600.000ADD
211132Sekretaris Desa                 6.400.000                 6.000.000ADD
211133Kasi Pemerintahan                 3.000.000                 3.000.000ADD
211134Kasi Kesejahteraan                 3.000.000                 3.000.000ADD
211135Kepala Urusan Perencanaan                 9.000.000                 9.000.000ADD
211136Kepala Urusan Pelayanan                 7.800.000                 7.800.000ADD
211137Kepala Urusan Keuangan                 7.800.000                 7.800.000ADD
211138Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                 7.800.000                 7.800.000ADD
211139Kepala Dusun 1                 7.800.000                 7.800.000ADD
2111310Kepala Dusun 2                 7.800.000                 7.800.000ADD
2111311Kepala Dusun 3                 9.000.000                 9.000.000ADD
21113Tunjangan Suami / Istri Aparatur Pemerintah Desa
211131Kepala Desa                 3.000.000                 3.000.000ADD
211132Sekretaris Desa                  1.200.000                  1.600.000ADD
211133Kasi Pemerintahan                                –                                –
211134Kasi Kesejahteraan                                –                                –
211135Kepala Urusan Perencanaan                  1.500.000                  1.500.000ADD
211136Kepala Urusan Pelayanan                  1.500.000                  1.500.000ADD
211137Kepala Urusan Keuangan                  1.500.000                  1.500.000ADD
211138Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                  1.500.000                  1.500.000ADD
211139Kepala Dusun 1                  1.500.000                  1.500.000ADD
2111310Kepala Dusun 2                  1.500.000                  1.500.000ADD
2111311Kepala Dusun 3                  1.500.000                  1.500.000ADD
21114Tunjangan Anak Aparatur Pemerintah Desa
211141Kepala Desa                  1.200.000                  1.200.000ADD
211142Sekretaris Desa                    400.000                    400.000ADD
211143Kasi Pemerintahan                                –                                –
211144Kasi Kesejahteraan                                –                                –
211145Kepala Urusan Perencanaan                    600.000                    600.000ADD
211146Kepala Urusan Pelayanan                    300.000                    300.000ADD
211147Kepala Urusan Keuangan                    300.000                    300.000ADD
211148Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                    600.000                    600.000ADD
211149Kepala Dusun 1                    600.000                    600.000ADD
2111410Kepala Dusun 2                    600.000                    600.000ADD
2111411Kepala Dusun 3                    300.000                    300.000ADD
21115Tunjangan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa
211151Kepala Desa                    900.000                   1.125.000ADD
211152Sekretaris Desa                                –                                –
211153Kasi Pemerintahan                                –                                –
211154Kasi Kesejahteraan                                –                                –
211155Kepala Urusan Perencanaan                     594.100                    595.800ADD
211156Kepala Urusan Pelayanan                     594.100                    595.800ADD
211157Kepala Urusan Keuangan                     594.100                    595.800ADD
211158Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                     594.100                    595.800ADD
211159Kepala Dusun 1                     594.100                    595.800ADD
2111510Kepala Dusun 2                     594.100                    595.800ADD
111511Kepala Dusun 3                     594.100                    595.800ADD
21116Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan
211161Kepala Desa                  1.272.000                 2.340.000ADD
211162Sekretaris Desa                                –                                –
211163Kasi Pemerintahan
211164Kasi Kesejahteraan                                –
211165Kepala Urusan Perencanaan                    700.800                  1.239.000ADD
211166Kepala Urusan Pelayanan                    700.800                  1.239.000ADD
211167Kepala Urusan Keuangan                    700.800                  1.239.000ADD
211168Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum                    700.800                  1.239.000ADD
211169Kepala Dusun 1                    700.800                  1.239.000ADD
2111610Kepala Dusun 2                    700.800                  1.239.000ADD
2111611Kepala Dusun 3                    700.800                  1.239.000ADD
21117Biaya Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa                 5.000.000                 5.000.000Pades
2121Operasional Perkantoran
21211Belanja Barang dan Jasa
1Belanja Alat Tulis Kantor
– ATK                    945.250                    945.250Pades
– ATK                  5.315.250                 4.483.500ADD
2Belanja Benda – Benda Pos
Sumber Pades                     210.000                    690.000Pades
Sumber ADD                    450.000                     210.000ADD
3Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan
Sumber Pades                    848.750                     451.750Pades
Sumber ADD                  2.201.450                  1.396.000ADD
4Rapat-rapat/Musayawarah :
1. Rapat Rutin Perangkat Desa                 2.256.000                                –ADD
2. Rapat Tim Perumus Produk Hukum Pemdes                    940.000                                –ADD
3. Musdes/Musrenbangdes
    – Musdes Perencanaan                 2.400.000                 2.200.000Pades
    – Musrenbang/Musdes                  1.625.000                 2.200.000Pades
    – Rapat Koordinasi Pemdes dan BPD                  1.632.000                  1.632.000Pades
5Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
   1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah                 2.000.000                 2.000.000ADD
   2. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Lembaga Desa                 3.500.000                 3.500.000Pades
– Biaya perjalanan dinas luar daerah, uang saku dan lumpsum
   1.Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya – –
   2.Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Desa Lainnya. – –
   3.Petugas penarik PBB –                 3.400.000BHPR
7Belanja Peralatan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kantor
1.   Peralatan Kantor – –
2.   Perlengkapan Kantor / Kipas Angin Rapat                 2.000.000                 2.000.000Silpa
3.   Kearsipan – –
8Belanja Alat dan Bahan Kebersihan/Rumah Tangga Kantor
1.  Alat kebersihan dan rumah tangga kantor                    750.000                    450.000Pades
9Pemeliharaan Inventaris, Sarana dan Prasarana Kantor
1.   Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa/ Halaman
     – PADES                  1.500.000                  1.500.000PADES
     – SILPA                  1.784.700SILPA
2.   Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2
     – Sumber Pades                  1.000.000                  1.000.000Pades
     – Sumber ADD                  1.000.000                                –ADD
3.   Pemeliharaan Komputer dan Laptop                  1.050.000                                –ADD
4.   Pemeliharaan Printer                    400.000                    400.000Pades
10Belanja Barang dan Jasa Kantor
1.   Biaya Pajak PBB Tanah Kas Desa                 2.600.000                 2.600.000PADes
2.   Biaya Pulsa Listrik PLN                    700.000                    700.000PADes
3.   Biaya Langganan Internet                 3.000.000                 3.000.000PADes
4.   Biaya Langganan PDAM                    600.000                    600.000PADes
5.   Biaya Pajak Kendaraan Dinas – –
6.   Pengadaan Meja dan Kursi Rapat                 2.000.000                 2.000.000Silpa
7.   Pembangunan Ruang Sekdes dan mebelair                  9.134.700                                –Silpa
8.   Belanja Meja Kepala Desa
9.   Belanja berupa Almari arsip ( filling cabinet )                 4.000.000                                –Silpa
11 Akomodasi Harian Pemerintah Desa                  1.620.000                  1.620.000PADes
12 Akomodasi tamu                    895.000                    895.000PADes
13Belanja Honorarium
1.   Honor Tim pengelola ADD                 2.880.000                 4.350.000ADD
2.   Honorarium Tim Penyusunan Produk Hukum Desa dan TPD                 4.720.000                                –
3.   Honorarium Tim Ukur Tanah Kas Desa                                –                                –
14Belanja Plang SOTK Pemerintahan                 2.000.000                  1.500.000SILPA
Pembelian bendera dan layur                  1.500.000                  1.500.000Pades
213Belanja Modal
21311Belanja Laptop                 6.500.000                                –ADD
214Biaya Operasional BPD
21411.   Belanja ATK                                –                                –
21422.   Penggandaan / Foto Copy dan Penjilidan                                –                                –
21433.   Kegiatan Rapat – Rapat                                –                                –
21431      1.   Rapat Rutin                                –                                –
21432      2.   Rapat Pembahasan Raperdes                  1.080.000                    864.000ADD
21444.   Honorarium
21441      1.   Honorarium BPD                 5.280.000                 7.800.000ADD
215Biaya Operasional RT / RW
21511.   Belanja ATK ( 20 RT  dan 7 RW )                    700.000                                –ADD
21522.   Bantuan Keuangan kegiatan RT ( 20 RT )                 3.000.000                 4.000.000Pades
216Bantuan Keuangan Pengadaan Perangkat Desa               27.389.000               20.000.000SILPA
217Bantuan Pilkades               20.836.000               20.000.000BHPR
218Biaya Sertijab Kepala Desa                 4.000.000PADES
219Biaya Ukur Tanah Kas Desa                    300.000PADES
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan           426.144.700          446.380.800
22Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
221Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Belanja Barang dan Jasa
2211Honorarium
221111.   Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan Desa
221111     – Honorarium Pendamping Kesehatan Desa                 7.200.000                 8.400.000DD
221112     – Perjalanan dinas 2- 5 Km                    600.000                                –DD
221122.   Operasional  Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos)                15.000.000                10.000.000SILPA
    – Operasional Kader Kesehatan Desa/Posyandu (5 Pos )                 5.000.000PADES
221133.   Operasional  PPKBD                  1.500.000                  1.800.000DD
221144.   Operasional Sub PPKBD                 8.400.000                 8.400.000DD
222Pengelolaan dan Pembinaan Lembaga Milik Desa
Belanja Barang dan Jasa
2221Posyandu
Operasional Posyandu
1.  Pemberian Makanan Tambahan  Posyandu Balita dan Lansia                 6.000.000                10.000.000Bangub
2.  Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Lansia                  1.200.000                                –DD
3.  Bantuan Operasional Posyandu Balita dan Lansia
     a.   Belanja ATK                    600.000                                –DD
     b.   Belanja Kegiatan Rapat – Rapat                    900.000                                –DD
4.  Modal UP2K                10.000.000Bangub
2222Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk
1Operasional PSN                 3.600.000                                –DD
2223KPMD
1. Operasional KPMD                 5.000.000                 5.000.000Bant. Prov
2224Posbindu
1. Operasional Posbindu                  1.200.000                                –DD
2225Forum Kesehatan Desa ( FKD )
1. Bealanja ATK                    500.000                    535.000DD
2. Kegiatan Rapat-rapat                 2.000.000                 2.730.000DD
2226PAUD
1.  Tunjangan  Guru PAUD                 3.600.000                 3.600.000DD
2.   Operasional PAUD                  1.200.000                                –DD
2227TPQ                                –                                –
1.   Belanja ATK TPQ                                –                                –
1.   Belanja Honorarium Guru TPQ ( 11 Orang )                12.000.000                13.200.000DD
2228TK Pertiwi                                –                                –
Bantuan Operasional TK Pertiwi                                –                                –
a.  Operasional TK                 2.500.000                  1.800.000DD
b.  Tunjangan Guru TK Pertiwi Non PNS ( 4 Orang )                 9.600.000                 7.200.000DD
c.  Bantuan transport rapat ( 4 org )                 2.400.000                                –DD
Tunjangan Perangkat Non siltap
– Tunjangan UPT ( 4 org )                14.400.000
– Tunjangan Penjaga Malam Balaidesa                  1.800.000
BANTUAN SISWA BERPRESTASI
1. Bea Siswa Anak Beprestasi                 2.400.000DD
223Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
2231Kegiatan Pembangunan
Belanja Barang dan Jasa
1Pembangunan Aspal Halaman Kantor                 4.000.000                 4.000.000SILPA
2Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04               38.376.000             33.736.000DD
Matrial                                –                24.281.000
Tenaga                                –                 8.055.000
Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat                    500.000                  1.400.000
3Pembangunan Aspal Jalan Kebogelo                111.600.000            53.992.000DD
Matrial               39.424.500
Tenaga                 14.167.500
Papan Kegiatan dan Prasasti                    500.000                    400.000
4Pembangunan Aspal Setapak RT 03 RW 03               72.467.000            190.031.000DD
Matrial                                –                144.411.000
Tenaga                                –               33.220.000
Papan Kegiatan, Prasasti dan mobilisasi alat berat                    500.000                  1.400.000
5Pembangunan Talud Jalan Tani               75.600.000          226.206.000DD
Matrial              166.496.000
Tenaga                59.310.000
Papan Kegiatan dan Prasasti                    500.000                    400.000
6Talud Irigasi Blok Jambu               99.250.000             91.498.000DD
Matrial                                –                 61.188.000
Tenaga                                –                29.910.000
Papan Kegiatan dan Prasasti                    500.000                    400.000
7Perbaikan Saluran Drainase Jalan RT 02 RW 01               26.852.000
– Matrial
– Tenaga Kerja
– Papan Kegiatan, Prasasti                    500.000
8Reahab Atap TK Pertiwi              157.000.000
– Matrial
– Tenaga Kerja
– Papan Kegiatan dan Prasasti                    500.000
9Pembangunan Jalan setapak RT 02 RW 01               20.499.000
– Matrial                                –
– Tenaga Kerja                                –
– Papan Kegiatan dan Prasasti                    500.000
10Pembangunan Batas Desa               20.000.000bangub
11Biaya Operasional kegiatan Fisik                 7.804.000                  9.641.000DD
2232Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Milik Desa
Belanja Barang dan Jasa
1Pembangunan Talud Kuburan RT 02 RW 03                10.675.000bhpr+Pades
Jumlah Bidang Pembangunan          738.648.000          709.844.000
23Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
231Bantuan Operasional Kelembagaan Desa
1Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan TP PKK                10.000.000                 6.923.900ADD
2Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan LPMD                 2.000.000                                –ADD
3Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBN                 7.700.000                 8.324.000PADes
4Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan PHBI                  1.500.000                    750.000PADes
5Bantuan Keuangan Operasional Kegiatan Linmas / Hansip                 2.800.000                                –ADD
6Biaya Lomba lari tandu                  3.100.000                  3.100.000Pades
7Tunjangan RT/RW
      1.   Tunjangan 20 Ketua RT                 6.000.000                 4.000.000ADD
      2.   Tunjangan 20 Sekretaris  RT                 4.500.000                 3.200.000ADD
      3.   Tunjangan 20 Bendahara  RT                 4.500.000                 3.200.000ADD
      4.  Tunjangan 7 Ketua RW                  2.100.000                  1.400.000ADD
8Bantuan Keuangan kegiatan Pramuka                    700.000
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan            44.200.000              31.597.900
24Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
241Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan
24111Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga                 5.000.000                 4.290.000DD
24112Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)                 2.340.000DD
24113Bantuan Keuangan Operasional Karang Taruna                10.000.000                10.925.500
24114Keg. Pelatihan Lembaga dan Kelompok Masyarakat/Study Lapang                                –                                –
24115Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong LPMD                 3.000.000                 3.000.000DD
24116Bantuan sosial kepada keluarga miskin                10.000.000                10.000.000DD
24117Bantuan Keuangan Permodalan RT               20.000.000DD
242Fasilitasi Kelompok – Kelompok Masyarakat / perorangan                                –                                –
2421Belanja Barang dan Jasa                                –                                –
24211Bantuan bea siswa anak kurang mampu                 2.400.000                                –
2Sosialisasi Pencegahan Nikah Usia Dini                                –                                –
3– Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan               50.000.000               50.000.000DD
– Perbaikan/Penataan Permukiman dan Lingkungan               30.000.000               30.000.000BANGUB
4Jambanisasi Bagi Keluarga Miskin 10 rumah               50.000.000                 16.321.500DD
5Promosi dan Publikasi Aset dan kekayaan Desa lewat Media                 3.000.000                 3.000.000DD
6Pengadaan sarana olah raga club Desa                  1.500.000                 2.525.000DD
7Kegiatan Pordes Tingkat Kecamatan                 4.280.000                    600.000Pades
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat            169.180.000           153.002.000
25Bidang Tak Terduga
251Kegiatan Kejadian Luar Biasa – –
Belanja Barang dan Jasa –
JUMLAH BELANJA         1.378.172.700       1.340.824.700
JUMLAH BIAYA
Surplus / Defisit
3PEMBIAYAAN
31Penerimaan Pembiayaan
3111SILPA Pades                20.916.700                20.916.700
2SILPA ADD – –
3SILPA DD                21.058.000                21.058.000
312Pencairan Dana Cadangan
313Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH              41.974.700              41.974.700
32Pengeluaran Pembiayaan
321Pembentukan Dana Cadangan
322Penyertaan Modal Desa
JUMLAH              41.974.700              41.974.700
Klapasawit, 20 Agustus 2018
Kepala Desa Klapasawit
NGUDI WISMANTORO
Diundangkan di Klapasawit
Pada tanggal 20 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA KLAPASAWIT